一、部门职能职责

长沙市汽车电子行业管理办公室系2003年6月30日经长沙市事业单位登记管理局批准成立。主要职能职责是：为汽车和电子行业提供管理保障；为汽车和电子行业发展作出规划；做好行业管理工作；做好企业改制工作；为企业改制后续问题提供好服务。单位住所：长沙市雨花区劳动西路380号；法定代表人：李忠良；开办资金：5万元；单位性质:事业单位；经费来源：财政补助（全额）。办公室编制人员11人，现有在职工作人员11人，离休干部10人，退休人员91人，离干遗属6人。

二、部门预算单位构成

长沙市汽车电子行业管理办公室纳入2016年部门预算编制范围的一级预算单位。

三、部门收支概况

（一）收入预算。2016年年初预算数547.62万元，全部为财政拨款（补助）。

（二）支出预算。2016年年初预算数547.62万元，其中：

1、基本支出：2016年年初预算数为547.62万元。

2、项目支出：2016年年初预算数为0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2016年一般公共预算拨款收入547.62万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为547.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2016年公用经费共27.83万元，比2015年预算增加主要是因为今年财政统一调增了各级机关人头经费的标准。

2、“三公”经费预算

2016年年初预算数为7万元，其中公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元。

与2015年年初预算“三公”经费相比，总额和各项的预算金额，均有降低，主要原因是单位认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支。严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

3、政府采购预算

2016年政府采购预计支出为4万元，全部为公务用车维护费用。

六、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

附：

表1：财政拨款收支总表

表2：收入预算总表

表3：一般公共预算支出表

表4：政府性基金预算支出表

表5：一般公共预算基本支出表

表6：收支预算总表

表7：支出预算表

表8：基本支出明细表

表9：“三公”经费预算表

长沙市汽车电子行业管理办公室

2016年02月24日