一、基本情况

我办是2003年5月份根据“长发【2002】27号”和“长办发【2003】36号”文件的精神规定进行机构改革，由原市煤炭工业总公司和原市建材工业总公司组建而成，相应成立了行业党委和行业纪委。现有在职职工51人，其中进入财政供养范围人员16人；离、退休人员164人（离休人员6名），其中进入财政供养范围人员164人。未纳入财政供养范围的在职职工35人比照行办在编人员实行公务员工资制度，其经费来源为自筹解决。行办领导班子为一正两副，设综合科、党群科、行业指导科，并代管离退休人员管理办公室。市编委办核定中层领导职数5人。行办自身资产状况较差，机构运转压力较大，人员负担较为沉重。

二、主要职能职责

按照“长发[2002]27号”文件的要求，机构改革后我办仍旧承担原市煤炭工业总公司、市建材工业总公司的行业管理职能，主要内容是负责制订相关的行业规划和行业政策，进行相关的行业管理；引导本行业产业结构调整，维护行业竞争秩序；受主管部门的委托负责所辖企业的党务和改制、维稳以及安全生产工作，同时负责原两个转体公司的离退休人员的服务管理。按《煤炭法》和省政府要求履行全市煤矿安全监管职能，承担全市煤炭行业的政府行政管理职能，为长沙市煤炭安全监督管理局和长沙市煤炭市场清理整顿领导小组的日常办事机构。

三、主要工作

一是积极稳妥地推进了企业改革。

二是全力确保行业的基本稳定。

三是狠抓了行业的安全生产，特别是煤矿安全生产监管。

四是强化了行业结构的调整和完善，保证国有资产的监管到位和保值增值。

五是加强基层党组织的建设及党员队伍建设。

六是认真做好离退休管理服务工作。

七是各项工作开展正常。

八是领导班子自身建设不断提高，驾驭全局的能力不断增强。

四、2016年部门收支预算总体情况

（一）收入预算

2016年部门收入预算472.23万元，其中财政拨款（补助）收入472.23万元；

（二）非税收入计划

2016年度本部门无非税收入计划

（三）支出预算

2016年部门预算基本支出根据基础信息数据按照规定的标准及范围局势测算，计472.23万元。主要为基本工资、津贴补贴等人员经费及完成日常工作任务而发生的办公费等公用经费。其中：人员经费437.39万元，公用经费34.84万元。

2016年度三公经费预算，我行办严格执行中央八项规定和省委九条规定，厉行节约，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则，严格控制“三公”经费支出。行办2016年度计划业务招待费2万元；购置车辆0万元；车辆运行费 6万元；因公出国出境0万元。

五、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

附：

表1：财政拨款收支总表

表2：收入预算总表

表3：一般公共预算支出表

表4：政府性基金预算支出表

表5：一般公共预算基本支出表

表6：收支预算总表

表7：支出预算表

表8：基本支出明细表

表9：“三公”经费预算表

长沙市煤炭建材行管办

2016年02月23日