一、 基本情况：

长沙市轻工纺织行业管理办公室系独立核算、参照公务员法管理的事业单位。核定人员编制19人。至2015年12月止，纳入财政工资统发总人数为201人。其中在职人员9人、离休人员8人、退休人员184人；遗属5人；另有工伤补助人员1人。

二、 主要职责：

负责制定相关行业规划和行业政策，进行行业管理，引导本行业产业结构调整，维护行业竞争秩序。受主管部门委托负责所辖76家企业的党务、改制、维稳及安全生产工作等。

三、 基础数据核对：

本单位实际收到的一般预算财政拨款收入为25924643.08元，与财政部门拨款对账单一致。

本年度预算支出总额25924643.08元。其中:基本支出总额19388791.88元，项目支出总额6535851.20元，转移支付资金为零。

四、决算编制说明：

主要指标变动情况表：

1.日常公用经费支出总额比上年减少91315.19元，减少30.51%。其中：公务用车运行维护费减少支出68844元（占比23%）；公务接待费减少支出512元（占比0.17%）水电费减少支出14963.23元（占比5.00%）；邮电费减少支出380.95元（占比0.13%）；其他减少支出6615.01元（占比2.21%）。 主要原因是单位认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支。严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

2.项目支出总额比上年减少支出2474831.80元。均为困难企业相关费用支出减少。

3.年末公务用车编制数3台，年末公务用车保有量0台，原因为：本单位账务名下无机动车辆，其公务用车均为借用其他单位车辆，因此发生了公务用车运行维护费用11086元。比上年79930减少支出68844元。

4.本年政府采购支出为11086元，全部为公务用车维护费用。

五、名词解释

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

附：

表1：收入支出决算总表（公开01表）

表2：收入决算表（公开02表）

表3：支出决算表（公开03表）

表4：财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

长沙市轻工纺织行业管理办公室

2016年09月09日